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龙头山乡人民政府2018年度部门决算(三)2018年度部门决算情况说明 打印
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信息分类财经信息

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2019-09-18

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

来源

信息索取号E25011-0601-2019-0002

第三部分??2018年度部门决算情况说明

?

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计6091.07万元,其中年初结转和结余 0万元,较2017年增加 0万元,增长0%;本年收入合计 6091.07 万元,较2017年增加822.75万元,增长16 %,主要原因是:本年度财政收入相应增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入?6091.07 万元,占 ?100%;事业收入0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计6091.07万元,其中本年支出合计 6091.07万元,较2017年增加822.75万元,增长16%,主要原因是:本度财政拨款收入增加,所以本年支出相应增加;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出498.08 万元,占8%;项目支出5592.99万元,占92 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 6091.07 ?万元,决算数为 6091.07万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1063.88万元,决算数为 1063.88 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:政府调整支出结构。

(二)公共安全支出年初预算数为??2 万元,决算数为 2 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.08 万元,其中:

(一)工资福利支出441.37万元,较2017年增加62.37万元,增长16%,主要原因是:工资调整和人员变动。

(二)商品和服务支出47.16 万元,较2017年减少56.25万元,减少54 %,主要原因是:工资调整和人员变动。

(三)对个人和家庭补助支出?9.55 万元,较2017年增加5 .68万元,增长147%,主要原因是:工资调整和人员变动

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为120万元,决算数为119万元,完成预算的99%,决算数较2017年减少 0万元,下降0 其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为 ?7万元,完成预算的 87.5%,决算数较2017年增加7万元,增长100%.决算数较年初预算数增加的主要原因是:2018年招商引资任务重,根据上级安排需出国考察招商项目。

(二)公务接待费支出年初预算数为100万元,决算数为99万元,完成预算的99%,决算数较2017年减少0万元,(下降)0%决算数较年初预算数减少的主要原因是:

(三)公务用车购置及运行维护费支出?20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数为 20万元,完成预算的 100%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 ??万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)??万元,增长(降低)??%,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额5.88万元,其中:政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车??0辆、主要领导干部用车?1?辆、机要通信用车?0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车?0 辆、特种专业技术用车 ?辆、其他用车 ?0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

九、预算绩效情况说明

???(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 ?个,二级项目

???个,共涉及资金??万元,占一般公共预算项目支出总额的??%。组织对2018年度XXXXXX??个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金??万元,占政府性基金预算项目支出总额的??%。

????共组织对XXX”、“XXX”等 ?个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 ?万元,政府性基金预算支出 ?万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

????组织对XXX”、“XXX”等 ?个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 ?万元,政府性基金预算支出 ?万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为?分。项目全年预算数为??万元,执行数为???

??万元,完成预算的??%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

????XXX项目绩效自评综述:……。

????在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。


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